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详解阿里财报:净利润204亿元,将推进闭环业务公司化运营

2月24日,阿里巴巴发布2022财年第三季度业绩。财报显示,阿里巴巴2022财年第三季度营收2425.8亿元,预估2449.1亿元;净利润204.29亿元,同比下降75%。

阿里巴巴第三季度调整后每ADS收益16.87元。截至12月31日的12个月内,全球阿里巴巴生态系统的年度活跃消费者达到约12.8亿,单季增长4300万。

中国市场消费者单季净增长2600万至9.79亿,本财年末国内年度活跃消费者达10亿的目标将按计划完成,海外市场消费者则首次突破3亿。

阿里巴巴相关高管在业绩会上表示,宏观因素对行业产生影响,未来平台上各品类的发展与品类在市场中的绝对值大小以及电商的渗透率有关。同时,阿里巴巴高管还透露,会持续推进闭环业务的公司化运营。

对淘特等增长业务投入致经营利润下降,国际零售年度活跃消费者首破3亿

财报显示,利润减少主要由于251.41亿元的商誉减值以及所持有的股权投资的公允价格变动而产生的净收益减少,该两项并未计入非公认会计准则财务指标。非公认会计准则净利润为446.24亿元,同比下降 25%。

本季度,阿里巴巴收入同比增长10%,经营利润同比下降34%,经调整EBITA同比下降27%。这些下降主要由于对淘特、饿了么、Lazada等增长业务的投入增加、为用户增长而增加的费用以及激励商家的举措。

阿里巴巴相关高管在业绩会上表示,宏观因素对行业产生影响,未来平台上各品类的发展与品类在市场中的绝对值大小以及电商的渗透率有关,服装和消费电子类商品渗透率相对高,约为30%至40%,快消、食品等是消费者刚需,但电商渗透率较低,未来会希望在这些品类上有更大的突破。

与此同时,阿里巴巴本季度持续推进股份回购计划,以约14亿美元回购了约1010万股美国存托股。截至2021年12月31日的9个月,累计以约77亿美元回购了约4220万股美国存托股。

阿里巴巴在本季度财报首次按板块披露组织升级后的业务进展。在国际商业板块,包括Lazada、速卖通、Trendyol及Daraz在内的国际零售业务增长,年度活跃消费者首破3亿。

在国内商业板块,新业务淘特和淘菜菜作为阿里中国零售市场业务矩阵的重要组成部分,与淘宝形成互补。本季度,淘特支付订单量同比增长超100%,淘菜菜季度GMV环比增长30%。

阿里巴巴相关高管在业绩会上表示,淘特上价格敏感人群多和淘宝形成明显互补,淘菜菜同样。淘特、淘菜菜是阿里中国商业部分中的重要业务,财季内有很多新用户增长通过淘特获得,同时,淘菜菜建立了很好的下沉基础。

值得注意的是,生活服务首次以板块阵型写入财报,以饿了么为中心的“到家”和以高德为中心的“到目的地”业务整体年度活跃消费者达到约3.72亿,单季净增长1700万,订单量同比增长22%。

阿里巴巴财报同时显示,在“到家”侧,新商家数量增长,用户渗透率提升,推动饿了么和淘鲜达订单量稳步增长,尤其是非餐饮订单比例进一步上升。而在“到目的地”侧,基于高德用户交易量及使用频次的推动,高德地图及飞猪订单量增长显著,2021年国庆假期,高德创下了日活跃用户超过2亿的纪录。

金融电讯行业拉增阿里云业务,推进闭环业务公司化运营

财报显示,菜鸟首次汇报抵销跨分部交易的影响前收入,本季度同比增长23%,外部收入占到67%。在海外,菜鸟国际物流本季度日均处理包裹量超过500万个。在国内,菜鸟乡村驿站数量同比增加了一倍多。

菜鸟物流主要增长来自为国内商家、消费者提供的履约及增值服务,以及跨境及全球服务中来自第三方商家的收入增长。

同时,菜鸟持续强化全球物流运营,加大投入建设物流设施,当前,菜鸟物流员工分布在全球19个国家和地区,直接运营的跨境仓库超300万平方米。本季度,比利时列日、马来西亚吉隆坡eHub投产运营,菜鸟在全球已布局6大智慧物流枢纽;财报还显示,本季度,菜鸟在欧洲新启用4个海外分拨中心,累计投产7个,这些分拨中心提升了包裹物流时效。

阿里云业务总收入同比增长20%,收入组成日趋多元,来自非互联网行业的客户收入占抵销跨分部交易后收入的52%。财报显示,云业务的头部客户就其中国以外的业务停止采用集团的海外云服务产生持续影响,同时互娱与在线教育等互联网行业的客户需求放缓,但金融及电讯行业增长强劲。

针对互联网行业云业务放缓,收入如何多元化的问题?相关高管在业绩会上表示,会更多关注产业数字化,产业数字化需要数据驱动,需要新的基础设施来支撑,这是巨大机会,会持续关注生成海量数据,需要很大的算力的新行业。

阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇表示,中国产业数字化的进程才刚刚开始,阿里将长期致力于服务实体经济,服务于各行各业的产业数字化进程。这也是阿里长期健康可持续发展的最大机会和基础。就像冬奥上云一样,阿里巴巴看到了很多行业未来数字化的巨大机会,比如新能源汽车、金融、医疗等,都是对算力、对智能有极大需求的高潜力行业,阿里巴巴将利用阿里云的自研技术产品优势,针对这些行业推出相应解决方案。

在科研投入方面,仅看产品开发投入,三季度阿里巴巴产品开发费用为人民币157.05亿元,上年同期为136.07亿元。

随着行业整体由高增长转入高质量发展阶段,业务健康度成为核心竞争力。本季度,阿里巴巴继续加大对内投资力度。

在组织层面,2021年12月6日,阿里巴巴宣布进行组织架构调整,新整合设立中国数字商业、海外数字商业两大业务板块。这是继2015年的“大中台”以来,阿里巴巴组织架构的又一次重要调整。

阿里巴巴整合大淘宝(包括淘宝、天猫、阿里妈妈),B2C零售事业群,淘菜菜,淘特和1688等业务,共同形成“中国数字商业板块”,由戴珊分管。同时整合全球速卖通和国际贸易(ICBU)两个海外业务,以及Lazada等面向海外市场的多家子公司,形成“海外数字商业板块”,由蒋凡分管。

财报显示,阿里巴巴中国商业板块于季度内进行了一系列调整,包括新设立产业发展及运营中心、平台策略及运营中心、用户发展及运营中心,聚焦消费者体验和商家价值提升。

针对“直营”和“平台”模式的讨论,阿里巴巴相关高管表示,阿里巴巴没有偏好,不管什么模式,从消费者体验出发进行合适模式选择,直营绝不是商家和消费者之间的直营,更关注品牌推广、建立用户连接、更高效的送达、一体化服务等。

业绩会上,阿里巴巴相关高管还透露,菜鸟、本地生活、Lazada等并不是内部事业部而是独立公司,以后也会持续推进闭环业务的公司化运营。

新京报贝壳财经记者 程子姣 编辑 徐超 校对 杨许丽